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弋江區督查辦公室2019年部門預算

發布日期:2019-03-18 09:16   作者:預決算公開   來源:弋江區人民政府   閱讀:次   字體:[大] [中] [小]   保護視力色:       

蕪湖市弋江區督查辦公室2019年部門預算







2019年3




目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、2019年度主要工作任務

第二部分2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、政府性基金預算支出表

五、國有資本經營預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、政府采購預算表

十、政府購買服務表

第三部分2019年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況的總體說明

二、一般公共預算財政撥款情況說明

三、一般公共預算基本支出情況說明

四、政府性基金預算支出情況的說明

五、國有資本經營預算支出情況的說明

六、收支預算總體情況的說明

七、收入預算情況的說明

八、支出預算情況的說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 部門概況


一、主要職能

(一)負責對黨中央、國務院及省委、省政府、市委、市政府和區委、區政府重大決策部署的貫徹執行情況進行督查督辦;

(二)負責對黨中央、國務院及省委、省政府、市委、市政府和區委、區政府領導指示批示進行督查督辦;

(三)負責對上級及區委、區政府重要文件、重大會議決定的事項進行專項督查督辦;

(四)負責人民網網友留言、群眾來信辦理工作;

(五)負責指導全區黨(工)委、政府系統督查督辦工作;

(六)負責市、區目標考核相關工作;

(七) 負責行風政風評議工作;

(八) 負責上級人大、政協和區人大、政協交由區委、區政府辦理的有關議題、建議及提案的督查督辦工作。

(九)負責機關黨建工作;

(十)承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

蕪湖市弋江區督查辦公室2019年度部門預算包括本級預算和所屬事業單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

弋江區督查辦公室

公務員管理行政單位

三、2019年度主要工作任務

1.重大決策部署貫徹落實的督查。負責做好上級以及高新區、弋江區重大決策部署貫徹落實情況的督促檢查,對重大決策部署貫徹落實中的重點難點問題,督促有關部門和單位深入研究、認真解決。

2.《政府工作報告》提出的主要目標任務貫徹落實情況以及政府系統承辦人大代表議案建議和政協委員提案辦理情況等。

3.主要負責同志批示辦理的督查。負責上級以及高新區、區委、區政府主要負責同志批示交辦事項辦理工作的督促檢查。

4.會議議定事項完成的督查。負責對高新區管委會、區委、區政府負責人主持召開的有關會議議定事項的辦理進行督促檢查。

5.重點工作任務推進的督查。負責對高新區管委會、區委、區政府的重點工作、重點工程、重點項目、征地拆遷,以及其他全區中心工作推動落實情況的督促檢查。

6.領導信箱以及網友留言辦理的督查。負責上級領導以及高新區管委會、區委、區政府領導信箱以及網友留言反映事項的辦理完成情況的督促檢查。

7.考核目標完成的督查。市、區政府下達目標管理績效考核指標完成情況,并牽頭組織實施區級年度綜合考核。

8.承擔高新區管委會、區委、區政府交辦的其他事項。


第二部分 部門預算表


一、財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

一般公共預算財政撥款

本年收入

33

一、一般公共服務

33

(一)一般公共預算撥款

33

二、外交

經常收入預算撥款

33

三、國防

國庫管理非稅收入

四、公共安全

(二)政府性基金預算撥款

五、教育

六、科學技術

七、文化體育與傳媒

八、社會保障與就業

九、社會保險基金支出

十、醫療衛生

十一、節能環保

十二、城鄉社區事務

十三、農林水事務

十四、交通運輸

十五、資源勘探電力信息等事務

十六、商業服務業等事務

十七、金融監管等事務支出

十八、援助其他地區支出

十九、國土資源氣象等事務

二十、住房保障支出

二十一、油糧物資儲備事務

二十五、其他支出

二十六、轉移性支出

本年收入合計

33

本年支出合計

33


二、一般公共預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

33

3

30

201

一般公共服務支出

33

3

30

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

33

3

30

2013101

行政運行

33

3

30

208

社會保障和就業支出

20805

行政事業單位離退休

2080501

歸口管理的行政單位離退休

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

20899

其他社會保障和就業支出

2089901

其他社會保障和就業支出

210

衛生健康支出

21011

行政事業單位醫療

2101101

行政單位醫療

2101103

公務員醫療補助

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公積金

2210202

提租補貼














三、一般公共預算基本支出表

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

3

301

工資福利支出

30101

基本工資

30102

津貼補貼

30103

獎金

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

30110

城鎮職工基本醫療保險繳費

30111

公務員醫療補助繳費

30112

其他社會保障繳費

30113

住房公積金

30199

其他工資福利支出

302

商品和服務支出

3

30201

辦公費

2

30228

工會經費

30229

福利費

30239

其他交通費用

30299

其他商品和服務支出

1

303

對個人和家庭的補助

30301

離休費

30302

退休費

30307

醫療費補助

30309

獎勵金

30399

其他對個人和家庭的補助支出









四、政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金財政撥款收入

本年政府性基金財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出


注:本單位無政府性基金預算支出,故本表無數據。




























五、國有資本經營預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年國有資本經營財政撥款收入

本年國有資本經營財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出


注:本單位無國有資本經營預算支出,故本表無數據。

六、部門收支總表

單位:萬元

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

33

一、一般公共服務

33

二、政府性基金預算撥款收入

二、外交

三、納入專戶管理政府非稅收入

三、國防

四、其他收入

四、公共安全

事業收入

五、教育

經營收入

六、科學技術

上級補助收入

七、文化體育與傳媒

附屬單位上繳收入

八、社會保障與就業

其他

九、社會保險基金支出

十、醫療衛生

十一、節能環保

十二、城鄉社區事務

十三、農林水事務

十四、交通運輸

十五、資源勘探電力信息等事務

十六、商業服務業等事務

十七、金融監管等事務支出

十八、援助其他地區支出

十九、國土資源氣象等事務

二十、住房保障支出

二十一、油糧物資儲備事務

二十二、國有資本經營支出

二十三、預備費

二十四、國債還本付息支出

二十五、其他支出

二十六、轉移性支出

收入總計

33

支出總計

33




七、部門收入總表

單位:萬元

功能分類科目

合計

上年結余

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業收入

經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

合計

33

33

201

一般公共服務支出

33

33

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

33

33

2013101

行政運行

33

33

208

社會保障和就業支出

20805

行政事業單位離退休

2080501

歸口管理的行政單位離退休

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

20899

其他社會保障和就業支出

2089901

其他社會保障和就業支出

210

衛生健康支出

21011

行政事業單位醫療

2101101

行政單位醫療

2101103

公務員醫療補助

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公積金

2210202

提租補貼


八、部門支出總表

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

33

3

30

201

一般公共服務支出

33

3

30

20101

人大事務

2010101

行政運行

2010102

一般行政管理事務

2010104

人大會議

2010105

人大立法

2010106

人大監督

2010108

代表工作

2010199

其他人大事務支出

20102

政協事務

2010201

行政運行

2010202

一般行政管理事務

2010204

政協會議

2010205

委員視察

2010299

其他政協事務支出

20131

政府辦公廳(室)及相關機構事務

33

3

30

2013101

行政運行

33

3

30


九、政府采購預算表

單位:萬元

排序序號

采購年度

經濟科目

采購目錄

是否集中采購

規格要求

數量

計量單位

需求時間

合計

公共財政預算安排

政府性基金安排

繳入專戶的非稅收入安排

上級轉移支付收入安排

公共財政預算(小計)

基本預算撥款(補助)

繳入國庫的非稅收入安排

繳專戶非稅(小計)

教育收費

其他繳入專戶的非稅收入

上級轉移支付小計

公共財政預算

政府性基金

繳國庫非稅(小計)

行政事業性收費收入

專項收入

國有資源(資產)有償使用收入

其他繳入國庫的非稅收入

注:本單位本年度無政府采購預算,故本表無數據。


十、政府購買服務表

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

購買主體

服務內容

預算金額

購買方式

實施期限

績效評價標準

合計


注:本單位本年度無政府購買服務預算,故本表無數據。



第三部分 部門預算情況說明

一、關于弋江區督查辦公室單位 2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

弋江區督查辦公室2019年財政撥款收支總預算33 萬元。收入為一般公共預算撥款(無政府性基金預算撥款),收入包括:當年財政撥款收入33萬元;支出包括:一般公共服務支出33萬元。

二、關于弋江區督查辦公室2019年一般公共預算財政撥款情況說明

弋江區督查辦公室2019年一般公共預算財政撥款33萬元,比2018年財政撥款預算減少8.35萬元,主要原因是:2019年區機構改革,區督查辦從區委辦獨立出來,工作職能做了調整,2019年部門預算相應調整。具體情況如下:

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出33 萬元,占100%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

一般公共服務(類)財政事務 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 行政運行,2019年財政撥款預算33萬元,比2018年財政撥款預算減少8.35萬元,下降20%,主要用于保障部門正常運轉的項目支出。

三、弋江區督查辦公室2019年一般公共預算基本支出情況說明

弋江區督查辦公室2019年一般公共預算基本支出3萬元,主要包括:辦公費2萬元,其他商品和服務支出1萬元。

四、關于弋江區督查辦公室2019年政府性基金預算支出情況的說明

弋江區督查辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于弋江區督查辦公室2019年國有資本經營預算支出情況的說明

弋江區督查辦公室2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于弋江區督查辦公室2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,2019年收支總預算33萬元。收入來源為公共財政預算撥款;支出包括:一般公共服務支出。

七、弋江區督查辦公室2019年收入預算情況的說明

2019年弋江區督查辦公室收入預算33萬元,其中:財政撥款收入33萬元,占100%,比2018 年預算撥款減少8.35萬元,減少20%,主要原因是:2019年區機構改革,區督查辦從區委辦獨立出來,工作職能做了調整,2019年部門預算相應調整。

八、弋江區督查辦公室2019年支出預算情況的說明

2019年弋江區督查辦公室支出預算33萬元,比2018年預算減少8.35萬元,減少20%,減少原因主要是部門預算隨部門職能相應調整。其中:基本支出3 萬元,占 9%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務;項目支出30 萬元,占91%

第四部分 名詞解釋


(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

(五)機關運行費:指為保障部門運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。


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